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深圳市思博企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司(sinbo) 是擁有多年管理實(shí)踐的實(shí)戰型管理咨詢(xún)企業(yè),思博數十人的咨詢(xún)師團隊用近十年的時(shí)間潛心研究世界管理大師彼特·德魯克的目標管理及臺灣陳宗賢教授的企業(yè)經(jīng)營(yíng)計劃管理,同時(shí)深入日本、臺灣、歐美等知名企業(yè)學(xué)習先進(jìn)管理理念及技能,結合中國企業(yè)本土化的特點(diǎn),成功研究出一套適合中國國情的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理系統《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理》。該系統在思博團隊的潛心指導下,已成功幫助中國數百家企業(yè)實(shí)現年業(yè)績(jì)增長(cháng)40%

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東莞快靈通卡西尼的年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理



東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司


項目督導:唐政老師
項目總監:嚴敏老師
項目經(jīng)理:張金堂老師
高級顧問(wèn):聶云勝老師
項目時(shí)間:2016年11月09日 至2017年05月09日

企業(yè)簡(jiǎn)介

東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司


東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司創(chuàng )建于2005年,是一家集研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售,售后為一體的公司。2015年營(yíng)業(yè)額5641萬(wàn),目前人員:200人。目前擁有3個(gè)品牌產(chǎn)品,快靈通(內銷(xiāo)高端),東方靈(內銷(xiāo)中端),以及卡西尼(外貿)。



駐企輔導


2015年11月9日,東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算》管理項目正式啟動(dòng),啟動(dòng)大會(huì )在快靈通公司會(huì )議室隆重舉行。



年度經(jīng)營(yíng)目標簽核儀式


20151221日,東莞快靈通卡西尼-2016公司年度經(jīng)營(yíng)目標簽核儀式在快靈通公司會(huì )議室舉行。



年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)發(fā)布會(huì )

2016119日,東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司-2016年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)發(fā)布會(huì ),在快靈通卡西尼公司會(huì )議室舉行。


駐廠(chǎng)/駐企輔導_年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理/東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司/企業(yè)內部管理提升方案/連接器數據連接線(xiàn)設計生產(chǎn)銷(xiāo)售/企業(yè)內部管理升級方案/提升管理效益/降低管理成本/《年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理》項目總結會(huì )_咨詢(xún)/培訓


2016年5月18日,為期6個(gè)月的《年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算管理》輔導項目,在東莞快靈通卡西尼電子科技公司會(huì )議室圓滿(mǎn)結項。



東莞快靈通卡西尼電子鐘總贈牌匾

(東莞快靈通卡西尼電子鐘總贈牌匾,思博咨詢(xún)聯(lián)合創(chuàng )始人嚴敏接受牌匾



企業(yè)存在問(wèn)題及問(wèn)題描述:

(一)經(jīng)營(yíng)層面

1.目標管理:公司有具體的營(yíng)業(yè)額目標,但是各部門(mén)沒(méi)有明確的目標;
2.組織管理:公司有組織架構,但是不適合企業(yè)現階段的管理;
3.計劃管理:公司及部門(mén)均沒(méi)有執行計劃管理,完全憑老板要求及自我感覺(jué)在做;
4.流程管理:公司有通過(guò)ISO9001TS16949等認證,有流程管理,但是執行流程不到位;
5.績(jì)效管理:公司沒(méi)有績(jì)效管理,考核指標大部分為感性指標,缺少客觀(guān)評價(jià)及業(yè)績(jì)管理;
6.預算管理:公司有資金計劃管理,但是無(wú)預算管理;
7.數據管理:公司有導入ERP管理,但運行不良,手工操作強度大,數據報表收集不起來(lái)。

(二)管理層面

1. 訂單準交率:調研數據是55%
2. 物料準交率:調研數據是70.45%
3. 人均產(chǎn)值:調研時(shí)1.39萬(wàn)
4. 生產(chǎn)計劃達成率:無(wú)統計
5. 來(lái)料合格率:調研數據84.5%
6. 人員流失率:151-10月份數據11%
7. 員工滿(mǎn)意度:調研時(shí)54%
8. 采購成本下降:沒(méi)有導入
9. 退貨金額126.6萬(wàn)(1-9月)銷(xiāo)售額902萬(wàn)占比14.25%
10.(1-9月)虧損541萬(wàn),凈例如為-12.2%
11. 生產(chǎn)周期為90天,業(yè)內正常交期為60天,浪費30天,訂單飽和情況下按均產(chǎn)能4400臺每天*均價(jià)15元每臺=198萬(wàn)。也就是間接浪費了198萬(wàn)
12. 1-10月物料超領(lǐng)金額625328.47元
13. 1-10報廢金額為1718611.24元
14. 物料周轉周期為59天
15. 直接員工與間接員工比0.9:1
16. 沒(méi)有建立規范、系統的企業(yè)運營(yíng)系統,執行效率太低,管理機制嚴重滯后于市場(chǎng)的需求,信息的傳遞能力較差,流程大多是“人治”,辦事效率低
17. 公司的整體基礎管理較薄弱,中層管理者缺失管理的工具和方法、匯報對象模糊、存在多頭領(lǐng)導的現象
18. 人力資源的管理(選、育、用、留、退)缺失比較大,當前只停留在招聘的事務(wù)上

19. 公司中基層員工的培訓基本是空白,沒(méi)有培訓系統,不能支持企業(yè)發(fā)展的需要。



企業(yè)導入《年度經(jīng)營(yíng)計劃與全面預算》取得成績(jì):
1、稽核項目執行力:稽核項目執行力為95.1%
2、車(chē)間物料超領(lǐng)金額:降低了50%的金額。
3、采購準交率:平均提升率28.33%
4、訂單準交率:整體提升35.41%
5、成品抽檢合格率:同期對比平均提升率3.22%
6、生產(chǎn)效率:12月份最高131%

7、人員流失率:平均達成率205%。



項目輸出結果:

項目模塊

項目動(dòng)作

主要成果

數量

項目診斷

項目啟動(dòng)會(huì )

《項目啟動(dòng)會(huì )》(PPT

1

企業(yè)調研與診斷

《快靈通卡西尼企業(yè)診斷報告》(PPT)

1

目標系統

年度目標發(fā)布會(huì )議

2016年企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標》

1

計劃系統

年度經(jīng)營(yíng)計劃會(huì )議

2016年各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》

1

預算系統

預算管理會(huì )議

2016年各部門(mén)預算》

1

組織系統

工作分析培訓

《工作分析培訓會(huì )課件》(PPT

1

組織架構設計

《企業(yè)組織架構》與《人事任命書(shū)》

1

各部門(mén)組織與人員編制

各部門(mén)組織與職位體系,包括:

《部門(mén)職能描述》、《部門(mén)組織架構》

《部門(mén)崗位與人員編制》、《職位說(shuō)明書(shū)》

《職位管理辦法》

1

管理動(dòng)作

周計劃周結果培訓

周計劃周結果模板與實(shí)施,《目標管控表》、《周工作報告》

1份

月度經(jīng)營(yíng)會(huì )議管理

《月度經(jīng)營(yíng)會(huì )議》召開(kāi)(上月經(jīng)營(yíng)執行計劃檢討和本月經(jīng)營(yíng)執行計劃分解)、行銷(xiāo)會(huì )議召開(kāi)、產(chǎn)銷(xiāo)會(huì )議召開(kāi)、預算會(huì )議召開(kāi)、績(jì)效檢討會(huì )議召開(kāi)、財務(wù)分析會(huì )召開(kāi)、員工大會(huì )召開(kāi)等

1/

全員早會(huì )

全員早會(huì )培訓PPT及現場(chǎng)指導

1

部門(mén)早會(huì )

早會(huì )培訓PPT及現場(chǎng)指導實(shí)施

1

激勵機制構建

崗位評估

崗位評估培訓及資料

1

薪酬管理

《薪酬福利管理制度》、《福利制度》、《業(yè)務(wù)員提成制度》、《考勤制度》等

1

績(jì)效管理

《績(jì)效管理制度》、《企業(yè)各崗位的績(jì)效考核方案》、《績(jì)效管控表》

1

績(jì)效持續改進(jìn)

每月實(shí)施績(jì)效檢討與計劃并與業(yè)績(jì)掛鉤

1

PMC管理提升

組織架構重組及職能發(fā)揮

PMC組織架構》、資源整合、人員配制、職能優(yōu)化、流程重建,LT PMC工作橋梁搭建

1

計劃管控導入

物料管控

 

《月度計劃表》、《生產(chǎn)計劃管理辦法》、《物料計劃管理辦法》、《訂單評審管理辦法》、《外發(fā)管理流程》、《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理辦法》、《呆滯料管理辦法》

1

訂單準交專(zhuān)案

《周排產(chǎn)計劃表》、《日排產(chǎn)記錄表》、產(chǎn)銷(xiāo)會(huì )議(訂單準交及推單分析檢討)

1

采購降本專(zhuān)案

《供應商評估分析》《供應商輔導計劃》

1

品質(zhì)提升

梳理檢驗規范

LED產(chǎn)品檢驗規范》

1

樣板制作 

《各部門(mén)不良樣板》

1

品質(zhì)周會(huì )

品質(zhì)周會(huì )重新培訓,高效高質(zhì)量召開(kāi)

1

執行力系統

成立稽核辦

《稽核管理辦法》

1

標準會(huì )議導入

《會(huì )議管理制度》及各項會(huì )議培訓PPT

1

建立評比機制

《稽核戰報與稽核周/月報》

1

攻關(guān)方案

建立專(zhuān)項問(wèn)題解決機制

《年前訂單攻關(guān)方案》、《裝配產(chǎn)能攻關(guān)方案》、《采購準交率攻關(guān)方案》、《呆滯料降低攻關(guān)方案》等

1







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