深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司(sinbo) 是擁有多年管理實踐的實戰(zhàn)型管理咨詢企業(yè)，思博數(shù)十人的咨詢師團隊用近十年的時間潛心研究世界管理大師彼特·德魯克的目標管理及臺灣陳宗賢教授的企業(yè)經(jīng)營計劃管理，同時深入日本、臺灣、歐美等知名企業(yè)學習先進管理理念及技能，結合中國企業(yè)本土化的特點，成功研究出一套適合中國國情的企業(yè)經(jīng)營管理系統(tǒng)《企業(yè)年度經(jīng)營計劃與全面預算管理》。該系統(tǒng)在思博團隊的潛心指導下，已成功幫助中國數(shù)百家企業(yè)實現(xiàn)年業(yè)績增長40%
專注于制造業(yè)企業(yè)10余年
幫助制造業(yè)企業(yè)業(yè)績增長40%
| 【供應鏈管理】供應鏈控制程序下篇|思博企業(yè)管理咨詢 | ||||
| 瀏覽量：1509次 發(fā)布日期：2017-10-19 16:31:43 | ||||
1 資金調度和庫容準備 1.1財務部根據(jù)銷售部的銷售計劃采購部的資金需求計劃，調度資金，滿足采購和生產(chǎn)所需。 1.2倉管根據(jù)采購計劃，整理倉庫，預留庫容，用于存放入庫的材料。
2 執(zhí)行采購 2.1采購部根據(jù)批準的物料采購計劃，向各供應商詢價及確認相關事項。 2.2填寫采購單（須有連續(xù)編號，并詳細標明供應商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、價格、品質標準、包裝方式、付款條件等項目），按采購決策和審批程序進行審批。 2.3批準后的采購單，副件轉財務部（含倉庫）、品質部，或用多聯(lián)式，各存一聯(lián)。
3 材料驗收入庫 3.1供應商或物流商將送貨到廠，由原料庫倉管員對照采購單和送貨單，符合采購單要求的，先點數(shù)或過磅暫收（貨物應有暫收標識或存放在暫收區(qū)）；不符合采購單要求，如沒有對應的采購單、品名規(guī)格不符等，則不予收貨，通知采購部，由供應商取回或暫時代管；如送貨量超過采購量，多送部分退回供應商或暫收，等檢驗結果決定處理方式。 3.2采購通知品質部進行檢驗（或用書面的到貨通知單，注明對應的采購單號、供應商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、）。 3.3品質部按對應的品質標準和檢驗規(guī)范進行檢驗，出具檢驗報告（并根據(jù)檢驗結果，在來料上貼上規(guī)定的品質標識貼），交倉庫和采購各一份。 3.4檢驗合格的材料，倉庫辦理正式入庫手續(xù)，出具入庫單，交采購和財務各一份。如送貨量超過采購量，只可按采購量辦理入庫手續(xù)；屬常用物料，多送的量可暫收，待下批采購時再開入庫單；不屬常用物料，則多送的量由采購安排退回。 3.5不合格的材料，由采購聯(lián)系供應商，安排退貨事宜。退貨時由倉庫開具退貨單，需采購主管審核、財務經(jīng)理復核、副總以上領導批準。退貨單交采購、財務各一份。 3.6各供應商的對賬單，由采購部整理（須采購單、檢驗合格報告、入庫單三單齊全并相符）、營銷副總審核、財務部復核。
4 材料保管 4.1入庫材料需按劃定的倉區(qū)和規(guī)定的存放方式存放。 4.2同一品名規(guī)格的物料，需按不同的供應商、來料日期、物料批號進行區(qū)分。 4.3倉庫須做到賬、物、卡三相符，并做好5S及防火、防潮、防盜、防塵等工作。 4.4物料庫存量如低于安全庫存標準、或高于最高庫存標準，倉管須第一時間通知采購部。 4.5如發(fā)生停工待料事件，須對責任部門和責任人進行處罰。
5生產(chǎn)領料 5.1各車間白班人員須領足當天中班和晚班生產(chǎn)用料，但不可領用過多，造成現(xiàn)場物料堆積。 5.2領料單需注明品名、規(guī)格、批號、品質標準、數(shù)量等內容；如為特殊訂單，對物料的規(guī)格或品質有特別要求，則須重點提示。 5.3領料單須由車間主管簽字，特殊訂單領料須生產(chǎn)副總簽字。倉管須認真核對領料單是否符合要求。 5.4同一品種規(guī)格和質量標準的材料，倉庫發(fā)料時應遵循先進先出的原則，并在發(fā)料單上注明物料批號。不允許將不同批號的物料混在一起發(fā)放。 5.5發(fā)料完畢，倉管在領料單上簽字，交車間、財務、存底各一份。
6 在制品流轉 6.1車間所有物料均須按指定的區(qū)域位置擺放，不得有隨意亂放、混放、占用通道、影響操作等現(xiàn)象。 6.2各生產(chǎn)機臺須有明顯標識，顯示當前生產(chǎn)的產(chǎn)品品名、規(guī)格、主要參數(shù)、物料批號等信息。 6.3所有生產(chǎn)周轉器具應有單獨編號，標注在醒目位置。 6.4所有等待流轉、處置、加工的物料，均需有物料識別卡，注明品名、規(guī)格、物料批號、生產(chǎn)日期、班次、機臺號、數(shù)量（或重量）、周轉器具編號、品質狀態(tài)等內容。物料卡內容由前工序操作人員按要求填寫（品質狀態(tài)由品檢員負責）。 6.5各車間需建立物料進出統(tǒng)計制度，物料跨車間流轉須指定專人負責交接，由上游車間專人將物料卡進行編號并逐筆登記，由下游車間簽字接收作為物料進出的憑證。同時該物料卡用以統(tǒng)計各員工的產(chǎn)量。 6.6生產(chǎn)部門內部的在制品流轉，也必須遵循先進先出的原則，即使是同一規(guī)格同一批號原材料生產(chǎn)的同一規(guī)格半成品，也要先用前工序生產(chǎn)日期靠前的半成品。 6.7各車間在確保完成生產(chǎn)任務的同時，應注意保持本車間各工序物料存量的均衡，既不能造成現(xiàn)場停工待料，也不能形成物料積壓。如有異常應及時調整，超出本部門職權范圍的，應立即向上級匯報。 6.8生產(chǎn)中造成的次品或廢料，應按規(guī)定做好相應的品質標識，存放在指定的位置，根據(jù)需要適時辦理入庫手續(xù)。
7 成品入庫 7.1生產(chǎn)完工的成品，經(jīng)品檢員檢驗合格，開具入庫單，辦理入庫手續(xù)。連續(xù)大批量生產(chǎn)情況下，可先逐筆登記品名、規(guī)格、數(shù)量、機臺號等，到當班結束時統(tǒng)一開入庫單。 7.2成品入庫，由成品庫倉管員進行清點數(shù)量（或過磅），將成品存放在指定區(qū)域。 7.3倉管員在入庫單上簽字，車間、倉庫、財務各留一份。 7.4成品庫的產(chǎn)品要求，參原料倉。
8 成品出庫（出貨） 8.1銷售文員根據(jù)出貨計劃，提前制作出貨通知單，注明預計出貨時間、客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、運輸方式、裝車要求等，呈銷售經(jīng)理簽字后交成品庫。 8.2出貨時由成品倉管指揮搬運和裝車，銷售文員監(jiān)裝。 8.3裝車完畢，成品倉管（或銷售文員）開具出貨單，成品倉管、銷售文員、司機（或收貨人、押運人等）三方簽字齊全，門衛(wèi)檢查無誤方可簽字并放行。 8.4出貨單由財務、銷售、成品倉各留一份。 8.5各客戶的應收款對賬單，由銷售部制作、營銷副總審核、財務部復核無誤后，方可發(fā)給客戶進行對賬。
9 每月盤點對賬 9.1每月底財務部須監(jiān)督各倉庫對庫存品進行盤點，并對進銷存帳目進行核查。 9.2每月底由財務部主導，生產(chǎn)部配合，對各車間的在制品進行盤點，并根據(jù)領料數(shù)、成品入庫數(shù)核算車間物料進出是否平衡、物料損耗比例。如有異常，相關車間須查明原因，如實上報。 9.3每月的倉庫、車間物料盤點及進銷存報表，由財務經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準。如有物料短少，須對相關責任人或責任部門負責人進行處罰。 9.4材料庫存量、在制品量、成品庫存量如高出正常值范圍，由財務部主導追查原因，相關部門須配合調查，并做出解釋。如因部門或個人失誤造成，由財務部對責任部門或責任人提報處罰。
10 生效日期：本制度自總經(jīng)理批準公布之日起生效執(zhí)行。
▲▼▲▼▲▼▲▼
? 請查收以下福利（掃描下方二維碼）：
| ||||
|
上一個：最牛的管理者，只關注這2類員工 | 下一個：【營銷管理】制造業(yè)管理系統(tǒng)資源及… | ||||
相關新聞 |
